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跨境電商獨(dú)立站如何處理財(cái)稅合規(guī)的問(wèn)題

2023-12-19 17:38:16

對(duì)于獨(dú)立站賣家而言，可以更好地樹立品牌形象，留住客戶，但是稅務(wù)問(wèn)題需要自己處理，不同國(guó)家區(qū)域的稅務(wù)法規(guī)都有區(qū)別，獨(dú)立站賣家要格外注意的財(cái)稅合規(guī)。合法合規(guī)出海，才能讓生意更加長(zhǎng)久穩(wěn)定，減少風(fēng)險(xiǎn)。


下面以美國(guó)獨(dú)立站為例，說(shuō)說(shuō)美國(guó)獨(dú)立站賣家需要處理哪些稅務(wù)問(wèn)題。


在美國(guó)的獨(dú)立站賣家面臨兩種不同的稅收：銷售稅和所得稅。


美國(guó)銷售稅
作為獨(dú)立站賣家，這兩種情況決定你是否需要在美國(guó)繳納銷售稅：
1、遠(yuǎn)距離銷售收稅：取決于賣家的銷售額。如果你在美國(guó)大部分的州銷售超過(guò)1萬(wàn)美元或者200個(gè)訂單/年，就需要注冊(cè)稅號(hào)并申報(bào)；
2、實(shí)際經(jīng)營(yíng)實(shí)體收稅：適用于在美國(guó)有實(shí)體經(jīng)營(yíng)的賣家。如：在美國(guó)有辦公室、倉(cāng)庫(kù)、員工等。


銷售稅是一種增值稅，由消費(fèi)者支付，但由銷售商品和服務(wù)的企業(yè)匯給政府。目前很多電商平臺(tái)都會(huì)為賣家實(shí)行代扣代繳，但按照美國(guó)稅法規(guī)定，賣家需要對(duì)于自己在美國(guó)產(chǎn)生 Sales tax Nexus 的州注冊(cè)稅號(hào)，并進(jìn)行申報(bào)。就算是平臺(tái)已經(jīng)代扣代繳，賣家還是有義務(wù)進(jìn)行銷售稅申報(bào)。


而對(duì)于獨(dú)立站賣家而言，自己就相當(dāng)于一個(gè)“平臺(tái)”，需要對(duì)在美國(guó)的稅務(wù)合規(guī)負(fù)責(zé)，所以建議在產(chǎn)品銷售時(shí)收取產(chǎn)品的銷售稅，然后再在美國(guó)當(dāng)?shù)氐闹菡M(jìn)行繳納。


賣家需要對(duì)在美國(guó)有產(chǎn)生了 Sales Tax Nexus 的州進(jìn)行銷售稅的注冊(cè)并申報(bào)。比如說(shuō)：你需要在有倉(cāng)庫(kù)的州注冊(cè)銷售稅（實(shí)際經(jīng)營(yíng)實(shí)體收稅），還需要在銷售超過(guò)遠(yuǎn)程銷售額度的州注冊(cè)銷售稅（遠(yuǎn)距離銷售收稅）。


美國(guó)所得稅
當(dāng)賣家在美國(guó)的銷售達(dá)到了一定銷售限額，就必須要在美國(guó)申報(bào)并繳納所得稅。


但根據(jù)《中美雙邊稅收協(xié)定》，如果中國(guó)賣家在國(guó)內(nèi)已經(jīng)繳納了這一部分銷售的所得稅，那么就可以憑完稅證明進(jìn)行豁免。


提示 ：美國(guó)的所得稅包括州稅和聯(lián)邦稅，每一個(gè)州對(duì)所得稅的要求不一樣，限額也不一樣。但是無(wú)論是否需要繳納所得稅，賣家在美國(guó)的銷售超過(guò)一定限度，都必須在美國(guó)進(jìn)行所得稅的申報(bào)。
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