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波蘭VAT申報，波蘭B2B銷售申報

2023-04-28 15:25:23

歐盟進行稅改，實行代扣代繳制度，但隨之而來的也是越來越嚴格的稅金計算原則，隨著跨境消費市場的興起，賣家異地納稅的合規(guī)化更是成為了歐洲稅局的重點關(guān)注方向。稅改后平臺只代扣代繳了賣家B2C的銷售，因此，賣家不僅需要負責(zé)B2C的VAT申報，還需要負責(zé)B2B的銷售申報，包括境內(nèi)B2B訂單的銷售和稅金申報，以及跨境B2B訂單的銷售&采購數(shù)據(jù)申報（不產(chǎn)生稅金）。


波蘭的合規(guī)申報，客戶應(yīng)當(dāng)要收到兩份回執(zhí)，一份是JPK格式的回執(zhí)，對應(yīng)增值稅申報回執(zhí)，一份是UE格式的回執(zhí)，對應(yīng)跨境B2B訂單明細申報回執(zhí)。


B2B的銷售申報是如何申報的呢？


B2B的申報方式
1、境內(nèi)B2B
波蘭不適用于反向征稅，因此波蘭的境內(nèi)B2B是需要客戶自行繳納稅金進行申報的


2、跨境B2B
歐盟跨國之間的交易，采取反向征稅制度，不需要繳納增值稅。但是按照稅法要求，必須要做B2B的銷售清單申報。波蘭跨境B2B的申報，申報成功后會體現(xiàn)在JPK格式的文件中，還會有一份單獨的UE格式的回執(zhí)，UE回執(zhí)中會體現(xiàn)每一筆跨境B2B交易訂單。
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