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VAT申報需要避開這些不合規(guī)申報方式

2022-11-10 18:39:04

B2B交易未合規(guī)申報
雖然大部分訂單的VAT都已經(jīng)被代扣代繳，但仍然有少部分的訂單是需要賣家自行繳稅的，大家可以參考自己的VTR報表（VAT TRASACTION REPORT）里的CQ列，如顯示為Mareketplace則代表已被平臺代扣代繳，如顯示為Seller則代表未被平臺代扣代繳。
大家篩選F列為Seller的數(shù)據(jù)后，再去看BZ列，如果BZ列有買家稅號，則這些為B2B交易訂單。這些訂單怎么申報呢？
B2B交易分兩種：
1、a國發(fā)a國的本土B2B交易，如德國發(fā)德國；
2、或者是a國發(fā)b國的跨境B2B交易，如德國發(fā)法國。
理論上來說，本土B2B交易都需要繳稅，但是法意西的本土B2B交易比較特殊。而跨境B2B交易則是0稅率。但需要注意的是，雖然跨境B2B是不用交稅的，但是所有的跨境B2B交易都需要做歐盟申報，如未提交歐盟申報，則這些交易可能會被要求補繳稅金甚至是罰款。


VAT遞延未合規(guī)申報
由于中國企業(yè)在歐盟國家的VAT退稅難度較大，很多賣家都較難退回繳納給歐盟的進(jìn)口VAT，所以VAT遞延方式成為了一個非常好的方法，既避免了退稅難的問題，又給跨境電商企業(yè)提供了一定的資金流轉(zhuǎn)空間。
但是，VAT遞延卻有不可不提的大坑，有很多賣家使用了VAT遞延方式，從荷蘭比利時將貨物進(jìn)入歐盟，再轉(zhuǎn)至其他國家，如德國/意大利，但是很多賣家并沒有對遞延的行為做采購申報，這種也是不合規(guī)的，海關(guān)可以通過VIES（歐盟增值稅信息交換系統(tǒng)）查詢到所有登記在系統(tǒng)內(nèi)的相關(guān)交易信息，并與后續(xù)的申報情況進(jìn)行比對。一旦發(fā)現(xiàn)沒有合規(guī)申報，則面臨罰款以及補繳稅金。


貨物移倉未合規(guī)申報
如果貨物從A國移倉到B國，嚴(yán)格意義上來說也是需要做歐盟申報的，為什么貨物移倉也需要這個申報呢？因為跨境電商企業(yè)都是中國公司，沒有在歐盟設(shè)立，均屬于非歐盟企業(yè)。即使在每個國家都申請了增值稅號，但站在稅務(wù)的角度上來講，這些稅號是各不相關(guān)的。所以無論是亞馬遜的FBA還是賣家自己的海外倉，這種貨物的調(diào)動都會被視為一種歐盟跨境B2B交易。
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